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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	13/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. SAÚDE: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	193,75	290,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. SAÚDE: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	290,62
13/01/2023	LIQ NT 1259		290,62
23/01/2023	ESTORNO LIQ EMPENHO		-290,62
23/01/2023	ERRO PROJ.ATIVIDADE	-290,62
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00