| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DO SEMAFORO DO ENTRONCAMENTO DA AV. ARTHUR MILANI X JOAO MUNIZ REIS (RODOVIARIA) Finalidade: TRANSITO: SEMAFORO AV. ARTHUR MILANI X JOAO MUNIZ REIS (RODOVIARIA) | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | CONSERTO DO SEMAFORO DO ENTRONCAMENTO DA AV. ARTHUR MILANI X JOAO MUNIZ REIS (RODOVIARIA) Finalidade: TRANSITO: SEMAFORO AV. ARTHUR MILANI X JOAO MUNIZ REIS (RODOVIARIA) | 480,00 | ||
| 13/01/2023 | LIQ NOTA 556 | 480,00 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 459,26 | ||
| 10/02/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 263/2023 | 20,74 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/02/2023 | 20,74 | Lançada | |
| TOTAL | 20,74 |
