| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 692.00 | Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. - Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, Finalidade: LINHA BARRA DO BRAGA: EXECUÇÃO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA. | 15,70 | 10.864,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. - Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, Finalidade: LINHA BARRA DO BRAGA: EXECUÇÃO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA. | 10.864,40 | ||
| 16/01/2023 | LIQ NT 557 | 10.864,40 | ||
| 25/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 10.395,06 | ||
| 25/01/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 264/2023 | 469,34 | ||
| TOTAL | 10.864,40 | 10.864,40 | 10.864,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/01/2023 | 469,34 | Lançada | |
| TOTAL | 469,34 |
