| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2023 | 10.788,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2023 | 10.788,36 | ||
| 22/02/2023 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 02/2023 | 10.788,36 | ||
| 22/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 10.788,36 | ||
| TOTAL | 10.788,36 | 10.788,36 | 10.788,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
