| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 940.00 | Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. - Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade: LINHA BARRA DO BRAGA | 15,70 | 14.758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. - Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade: LINHA BARRA DO BRAGA | 14.758,00 | ||
| 22/02/2023 | .LIQ NPOTA 574 | 14.758,00 | ||
| 13/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 14.758,00 | ||
| TOTAL | 14.758,00 | 14.758,00 | 14.758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
