| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 270 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA CELULAR (55) 996149792 Finalidade: SEC. SAÚDE PARA NÃO HAVER BLOQUEIO DO NUMERO DO APARELHO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | RECARGA CELULAR (55) 996149792 Finalidade: SEC. SAÚDE PARA NÃO HAVER BLOQUEIO DO NUMERO DO APARELHO | 15,00 | ||
| 23/01/2023 | LIQ EMPENHO | 15,00 | ||
| 23/01/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -15,00 | ||
| 23/01/2023 | ERRO PROJ.ATIVIDADE | -15,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
