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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2710 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.73 Serviços de Mão de obra 44,00 1.000,12
4.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES 32,21 128,80
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: DIAGNÓSTICO SCANNER RASTHER, REGULAGEM DE MOTOR, REPARO DE BICOS, CONSERTO AR CONDICIONAD, DESCARBONIZAÇÃO, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE SINALEIRA 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: DIAGNÓSTICO SCANNER RASTHER, REGULAGEM DE MOTOR, REPARO DE BICOS, CONSERTO AR CONDICIONAD, DESCARBONIZAÇÃO, TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE SINALEIRA 1.179,40
23/02/2023 LIQ NOTA 9167 1.179,40
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.140,77
29/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2710/2023 38,63
TOTAL 1.179,40 1.179,40 1.179,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/03/2023 38,63 Lançada
TOTAL   38,63