| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS MES 02/2023 | 149,11 | 149,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS MES 02/2023 | 149,11 | ||
| 23/02/2023 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS MES 02/2023 | 149,11 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 149,11 | ||
| TOTAL | 149,11 | 149,11 | 149,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
