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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: CONSERTO DE 3 BANCOS QUEBRADOS 193,75 1.162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583: CONSERTO DE 3 BANCOS QUEBRADOS 1.162,50
23/02/2023 LIQ NOTA 1307 1.162,50
16/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 1.054,43
16/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2813/2023 108,07
TOTAL 1.162,50 1.162,50 1.162,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/03/2023 108,07 Lançada
TOTAL   108,07