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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2814	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE 2702: REGULAGEM DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS, TROCA DE MAQUINA DE VIDRO LE E MAÇANETA LEVANTAR VIDRO LE	193,75	581,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE 2702: REGULAGEM DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS, TROCA DE MAQUINA DE VIDRO LE E MAÇANETA LEVANTAR VIDRO LE	581,25
23/02/2023	LIQ NOTA 1306		581,25
13/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			560,27
13/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2814/2023			20,98
TOTAL		581,25	581,25	581,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	13/03/2023	20,98		Lançada
TOTAL		20,98

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