| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA INTERNET BANDA LARGA PARA PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PELO PERÍODO JANEIRO Á DEZEMBRO/2023 | 1.198,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA INTERNET BANDA LARGA PARA PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PELO PERÍODO JANEIRO Á DEZEMBRO/2023 | 1.198,80 | ||
| 10/03/2023 | ADRIANE WEBER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO AUXILIAR DO COMANDANTE | 1.198,80 | ||
| 20/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2023 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 | 1.141,26 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2824/2023 | 57,54 | ||
| TOTAL | 1.198,80 | 1.198,80 | 1.198,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/03/2023 | 57,54 | Lançada | |
| TOTAL | 57,54 |
