| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, 01UN - PARACHOQUE TRASEIRO, 06UN - PARAFUSO 6X25MM, 08UN - PARAFUSO ROSCA, 03UN - PARAFUSO 6X20MM, 0,5 JG - LONA DE FREIO, 01UN - MOLDURA FAROL LD, 02UN - BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, 01UN - PORCA 6MM, 12UN - ARRUELA 6MM LISA, 64UN - REBITE PARA LONAS DE FREIO, 01UN - MOLDURA FAROL LR P/ CHOQUE, 01UN - CENTRAL P/ CHOQUE, 01UN - PONTEIRA LD DO PARACHOQUE, 01UN - PONTEIRA LE DO PARACHOQUE Finalidade: | 176.000,12 | 4.057,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE, 01UN - PARACHOQUE TRASEIRO, 06UN - PARAFUSO 6X25MM, 08UN - PARAFUSO ROSCA, 03UN - PARAFUSO 6X20MM, 0,5 JG - LONA DE FREIO, 01UN - MOLDURA FAROL LD, 02UN - BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, 01UN - PORCA 6MM, 12UN - ARRUELA 6MM LISA, 64UN - REBITE PARA LONAS DE FREIO, 01UN - MOLDURA FAROL LR P/ CHOQUE, 01UN - CENTRAL P/ CHOQUE, 01UN - PONTEIRA LD DO PARACHOQUE, 01UN - PONTEIRA LE DO PARACHOQUE Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773 | 4.057,00 | ||
| 24/02/2023 | LIQ NOTA 019.833 | 4.057,00 | ||
| 08/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.057,00 | ||
| TOTAL | 4.057,00 | 4.057,00 | 4.057,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
