| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 FEVEREIRO/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FROTAS NA DPM. | 873,00 | 873,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 FEVEREIRO/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FROTAS NA DPM. | 873,00 | ||
| 24/02/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 FEVEREIRO/2023 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FROTAS NA DPM. | 873,00 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2023 ALEX SANDRO TUR - 90186 | 873,00 | ||
| TOTAL | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
