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Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - MAO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA Finalidade: MURO DE ALVENARIA NA RUA PEDRO PALOSKI - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA (ORÇAMENTO BASEADO NO PROGRAMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SINAPI)	975,42	975,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	MAO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - MAO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA Finalidade: MURO DE ALVENARIA NA RUA PEDRO PALOSKI - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA (ORÇAMENTO BASEADO NO PROGRAMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SINAPI)	975,42
24/02/2023	LIQ NOTA 350		975,42
13/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2023 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048			743,14
13/03/2023	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2848/2023			196,39
13/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2848/2023			35,89
TOTAL		975,42	975,42	975,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	13/03/2023	196,39		Lançada
ISS FORNECEDORES	13/03/2023	35,89		Lançada
TOTAL		232,28