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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2852	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, TROCA DO KIT DIFERENCIAL E TROCA ROLAMENTOS DIFERENCIAL	48,02	768,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, TROCA DO KIT DIFERENCIAL E TROCA ROLAMENTOS DIFERENCIAL	768,32
24/02/2023	LIQ NOTA 013.618		768,32
06/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			731,06
06/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2852/2023			37,26
TOTAL		768,32	768,32	768,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	06/03/2023	37,26		Lançada
TOTAL		37,26