| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT DIFERENCIAL, 04UN - OLEO 85W140, 01UN - SILICONE CINZA, 01UN - TRAVA ROSCAS, 02UN - ROLAMENTO LATERAL COROA DIFERENCIAL, 01UN - ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL, 01UN - ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 248.000,16 | 21.829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - KIT DIFERENCIAL, 04UN - OLEO 85W140, 01UN - SILICONE CINZA, 01UN - TRAVA ROSCAS, 02UN - ROLAMENTO LATERAL COROA DIFERENCIAL, 01UN - ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL, 01UN - ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 21.829,00 | ||
| 24/02/2023 | LIQ NOTA 019.832 | 21.829,00 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 21.829,00 | ||
| TOTAL | 21.829,00 | 21.829,00 | 21.829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
