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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2868	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 - TROCAR MAÇANETA INTERNA E EXTERNA, FECHADURA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM PORTA	193,75	581,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 - TROCAR MAÇANETA INTERNA E EXTERNA, FECHADURA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM PORTA	581,25
28/02/2023	LIQ NOTA 1310		581,25
15/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			581,25
TOTAL		581,25	581,25	581,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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