| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- MAÇANETA INTERNA, 01UN - MAÇANETA EXTERNA, 01UN - VARETA, 01UN - MAÇANETA LEVANTAR DO VIDRO, 01UN - FECHADURA PORTA Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 88.000,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- MAÇANETA INTERNA, 01UN - MAÇANETA EXTERNA, 01UN - VARETA, 01UN - MAÇANETA LEVANTAR DO VIDRO, 01UN - FECHADURA PORTA Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 552,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQ NOTA 2401 | 552,00 | ||
| 13/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
