| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ESTOPA PARA POLIR, 01UN- ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, 01UN- COLA, 05UN- LIXA, 01UN - FUNDO, 01UN- THINNER, 01UN - TINTA PU C/ CATALIZADOR, 01UN - VERNIZ PU, 01UN - MASSA DE POLIR, Finalidade: SMEC: FIORINO JAK-1B36 | 88.000,00 | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ESTOPA PARA POLIR, 01UN- ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, 01UN- COLA, 05UN- LIXA, 01UN - FUNDO, 01UN- THINNER, 01UN - TINTA PU C/ CATALIZADOR, 01UN - VERNIZ PU, 01UN - MASSA DE POLIR, Finalidade: SMEC: FIORINO JAK-1B36 | 538,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQ NOTA 2399 | 538,00 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
