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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2877	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.00	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro conforme ordem de serviço nº 01/2023, banheiro praça central para atender as necessidades das Secretarias deste município	20,34	935,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro conforme ordem de serviço nº 01/2023, banheiro praça central para atender as necessidades das Secretarias deste município	935,64
03/03/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		935,64
16/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2023 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390			935,64
TOTAL		935,64	935,64	935,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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