| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIZETE LOURDES FROZZI |
| Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 BUSCANDO EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 BUSCANDO EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA | 37,00 | ||
| 28/02/2023 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 12 Á 16 FEVEREIRO/2023 BUSCANDO EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA | 37,00 | ||
| 08/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2023 MARIZETE LOURDES FROZZI - 87158 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
