| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE DOIS CARIMBOS PARA SEPLAN. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE DOIS CARIMBOS PARA SEPLAN. | 80,00 | ||
| 28/02/2023 | REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DE DOIS CARIMBOS PARA SEPLAN. | 80,00 | ||
| 08/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2023 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
