| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYI-5922. | 130,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYI-5922. | 130,16 | ||
| 02/01/2023 | DESPESA REFERENTE MULTA DE VEÍCULO PLACAS IYI-5922. | 130,16 | ||
| 06/01/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -26,04 | ||
| 06/01/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -26,04 | ||
| 09/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 DETRAN RS - 2736 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
