Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3004 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM 35GR PACOTE COM 50 UNIDADES (COMPRESSA) - CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM 35GR PACOTE COM 50 UNIDADES (COMPRESSA)
Finalidade: UPA |
74,25 |
3.712,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM 35GR PACOTE COM 50 UNIDADES (COMPRESSA) - CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM 35GR PACOTE COM 50 UNIDADES (COMPRESSA)
Finalidade: UPA |
3.712,50 |
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| 31/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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3.712,50 |
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| 03/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3004/2023
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 106405 |
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3.712,50 |
| TOTAL |
3.712,50 |
3.712,50 |
3.712,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
