Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1276.41 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28, MICRO ONIBUS IVECO ISW-6365, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, O |
5,61 |
7.160,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: ONIBUS IZG-2D89, DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM-8E28, MICRO ONIBUS IVECO ISW-6365, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, O |
7.160,68 |
|
|
| 28/02/2023 |
LIQ NOTA 944 |
|
7.160,68 |
|
| 16/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
7.160,68 |
| TOTAL |
7.160,68 |
7.160,68 |
7.160,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
