| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAVAR SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3078 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 216/2023 | 29,10 | 29,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 216/2023 | 29,10 | ||
| 28/02/2023 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 216/2023 | 29,10 | ||
| 03/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2023 SAVAR SA VEICULOS - 3565 | 29,10 | ||
| TOTAL | 29,10 | 29,10 | 29,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
