| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE | 12,77 | 38.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE | 38.310,00 | ||
| 28/04/2023 | GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO | 38.310,00 | ||
| 09/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2023 EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - 108793 | 37.543,80 | ||
| 09/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3085/2023 | 766,20 | ||
| TOTAL | 38.310,00 | 38.310,00 | 38.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/05/2023 | 766,20 | Lançada | |
| TOTAL | 766,20 |
