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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3085	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	12,77	38.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	38.310,00
28/04/2023	GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO		38.310,00
09/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2023 EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - 108793			37.543,80
09/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3085/2023			766,20
TOTAL		38.310,00	38.310,00	38.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/05/2023	766,20		Lançada
TOTAL		766,20

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