Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3115 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, - Pneus novos 215/50R17, com selo imetro,
Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO |
500,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, - Pneus novos 215/50R17, com selo imetro,
Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO |
3.000,00 |
|
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| 18/04/2023 |
MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA |
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3.000,00 |
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| 27/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2023
FIRENZE PNEUS LTDA - 108103 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
