| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, - Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO | 500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, - Pneus novos 215/50R17, com selo imetro, Finalidade: SMEC/ALMOXARIFADO | 3.000,00 | ||
| 18/04/2023 | MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA | 3.000,00 | ||
| 27/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2023 FIRENZE PNEUS LTDA - 108103 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
