| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 3124 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABOS PARA RODO COM 1,50 M Finalidade: SEC. SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE E POSTO CEN TRAL DE SAÚDE | 19,90 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CABOS PARA RODO COM 1,50 M Finalidade: SEC. SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE E POSTO CEN TRAL DE SAÚDE | 199,00 | ||
| 31/03/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 199,00 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
