Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3133	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REVISÃO DE 100 HORAS - SERVIÇO TECNICO COM DESLOCAMENTO - REVISÃO DE 100 HORAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG 2022: REVISÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE NÃO SE PERCA A GARANTIA DA MAQUINA	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	REVISÃO DE 100 HORAS - SERVIÇO TECNICO COM DESLOCAMENTO - REVISÃO DE 100 HORAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG 2022: REVISÃO SE FAZ NECESSARIA PARA QUE NÃO SE PERCA A GARANTIA DA MAQUINA	4.500,00
01/03/2023	LIQ NOTA 100		4.500,00
17/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2023 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 99893			4.149,00
17/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3133/2023			135,00
17/03/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3133/2023			216,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	17/03/2023	135,00		Lançada
IRRF - LIVRE	17/03/2023	216,00		Lançada
TOTAL		351,00