| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA GUBIANI AITA |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 MARÇO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 MARÇO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.455,00 | ||
| 09/03/2023 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 MARÇO/2023 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.455,00 | ||
| 10/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - 84820 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
