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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3322	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.100,00
15/03/2023	MARIA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA		2.100,00
28/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789			2.049,60
28/03/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3322/2023			50,40
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	28/03/2023	50,40		Lançada
TOTAL		50,40

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