| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGENCIA NAC.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES. | 1.326,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES. | 1.326,22 | ||
| 10/03/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES. | 1.326,22 | ||
| 13/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2023 AGENCIA NAC.TELECOMUNICACOES - 2371 | 1.326,22 | ||
| TOTAL | 1.326,22 | 1.326,22 | 1.326,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
