| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA E SECA Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVA E SECA Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS | 450,00 | ||
| 27/03/2023 | ADRIANE WEBER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO AUXILIAR DO COMANDANTE | 450,00 | ||
| 04/04/2023 | estorno liq empenho | -450,00 | ||
| 14/04/2023 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 3375/2023 | 450,00 | ||
| 18/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2023 DEIVIS SEPP ME - 89703 | 430,96 | ||
| 18/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3375/2023 | 19,04 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/04/2023 | 19,04 | Lançada | |
| TOTAL | 19,04 |
