| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER ME |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TONER HP CB435/436/CE285-A UNIV. COMPATIVEL Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | TONER HP CB435/436/CE285-A UNIV. COMPATIVEL Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS | 270,00 | ||
| 27/03/2023 | ADRIANE WEBER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO AUXILIAR DO COMANDANTE | 270,00 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2023 FONTANA PAPER ME - 98471 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
