| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSOS. | 240,02 | 240,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSOS. | 240,02 | ||
| 14/03/2023 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSOS. | 240,02 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 | 240,02 | ||
| TOTAL | 240,02 | 240,02 | 240,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
