| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIANA MAHL |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CARIMBO PARA REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR CFE COMPROVANTE 044.853.513 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | DESPESA COM CARIMBO PARA REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR CFE COMPROVANTE 044.853.513 | 45,00 | ||
| 17/01/2023 | DESPESA COM CARIMBO PARA REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR CFE COMPROVANTE 044.853.513 | 45,00 | ||
| 18/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 MARIANA MAHL - 103254 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
