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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3511	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FLUIDO DE FREIO	87,48	87,48
1.00	FLUIDO DE ARREFECIMENTO	63,20	63,20
1.00	*INTER CLEAN LIMPA INTERIORES 500ML	88,79	88,79
1.00	* FILTRO ANTI POLEN EVO	45,00	45,00
1.00	FILTRO OLEO S	57,60	57,60
1.00	TAMPA RADIADOR	121,10	121,10
1.00	ELEMENTO FILTRA	73,01	73,01
1.00	FILTRO COMBUSTI	28,01	28,01
28.00	*OLEO SELENIA K	4,60	128,80
1.00	KIT CAR CPNVENI	62,89	62,89
1.00	LIMPADOR SISTEM	55,00	55,00
1.00	JG PASTILHA FRE	340,71	340,71
2.00	*DISCO-HF30 FREIO TEMPRA/PAL Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS: REVISÕES OBRIGATÓRIAS	195,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	FLUIDO DE FREIO FLUIDO DE ARREFECIMENTO *INTER CLEAN LIMPA INTERIORES 500ML * FILTRO ANTI POLEN EVO FILTRO OLEO S TAMPA RADIADOR ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTI *OLEO SELENIA K KIT CAR CPNVENI LIMPADOR SISTEM JG PASTILHA FRE *DISCO-HF30 FREIO TEMPRA/PAL Finalidade: SECRETARIA DE OBRAS: REVISÕES OBRIGATÓRIAS	1.541,59
22/03/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		1.541,59
24/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498			1.524,32
24/03/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3511/2023			17,27
TOTAL		1.541,59	1.541,59	1.541,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/03/2023	17,27		Lançada
TOTAL		17,27