| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOBINA DE SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 3 LITROS Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 24,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | BOBINA DE SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 3 LITROS Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 96,00 | ||
| 09/05/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 96,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2023 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
