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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3525	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	BOLO SALGADO	19,97	119,82
4.00	BOLO SECO SABOR BAUNILHA	16,50	66,00
4.00	BOLO DE LARANJA COM COBERTURA	17,97	71,88
4.00	CUCA SIMPLES	10,97	43,88
5.00	BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA	13,97	69,85
4.00	BOLO SECO DE CENOURA	16,97	67,88
4.00	BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG	19,75	79,00
4.00	BOLACHA CASEIRA DE MEL Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: COFFEE BREAK DIA DA MULHER.	19,97	79,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLO DE LARANJA COM COBERTURA CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MEL Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: COFFEE BREAK DIA DA MULHER.	598,19
31/03/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		598,19
05/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			598,19
TOTAL		598,19	598,19	598,19
SALDO A PAGAR				0,00