| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 3549 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 202/2022 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar a revitalização da Praça localizada na Rua Piauí, esquina com a Rua Brasília, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 47.282,54 | 47.282,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | Contrato Administrativo nº 202/2022 para contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar a revitalização da Praça localizada na Rua Piauí, esquina com a Rua Brasília, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 47.282,54 | ||
| 17/03/2023 | JOÃO MANOEL BALESTRIN- ENGENHEIRO CIVIL | 40.073,46 | ||
| 20/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2023 - REF. MARÇO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 39.393,21 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3549/2023 | 680,25 | ||
| 02/05/2023 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL | 7.209,08 | ||
| 12/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 3549/2023 - REF. MAIO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 7.095,28 | ||
| 12/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3549/2023 | 113,80 | ||
| TOTAL | 47.282,54 | 47.282,54 | 47.282,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/03/2023 | 680,25 | 582/2023 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 12/05/2023 | 113,80 | 1110/2023 | Lançada |
| TOTAL | 794,05 |
