| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3621 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA Finalidade: SECECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO: IMPRESSORA EPSON | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA Finalidade: SECECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO: IMPRESSORA EPSON | 180,00 | ||
| 21/03/2023 | RENATO DALLAGNOL - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | 180,00 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2023 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
