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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 3623 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. Características: Embalagem com 500 unidades. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL 22,04 440,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. Características: Embalagem com 500 unidades. Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL 440,80
13/04/2023 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 440,80
19/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2023 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 435,51
19/04/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3623/2023 5,29
TOTAL 440,80 440,80 440,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 19/04/2023 5,29 Lançada
TOTAL   5,29