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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: POSTO PRIMAVERA 82,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE: POSTO PRIMAVERA 82,00
17/03/2023 LIQ NOTA 13924 82,00
05/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 82,00
TOTAL 82,00 82,00 82,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.