Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
17/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 6MM X 2,44 X 1,10
Finalidade: EMEF DUQUE DE CAXIAS |
59,40 |
356,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2023 |
TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 6MM X 2,44 X 1,10
Finalidade: EMEF DUQUE DE CAXIAS |
356,40 |
|
|
17/03/2023 |
LIQ NOTA 13926 |
|
356,40 |
|
28/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
356,40 |
TOTAL |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.