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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
125.00 FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG - FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0,80 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG - FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES 100,00
17/03/2023 LIQ NOTA 13927 100,00
22/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.