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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3626	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG - FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,80	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG - FIO FLEXIVEL 1 X 1,5 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 1,87 KG Finalidade: PARQUE DE EXPOSIÇÕES	100,00
17/03/2023	LIQ NOTA 13927		100,00
22/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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