| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
| Número do empenho: | 3638 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PAPEL HIG. FRD16 X 30MX4 DELLY Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43,84 | 1.096,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | PAPEL HIG. FRD16 X 30MX4 DELLY Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.096,00 | ||
| 17/03/2023 | LIQ NOTA 98011 | 1.096,00 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2023 ROSA SUL ATACADO EIRELI - 85864 | 1.082,85 | ||
| 28/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3638/2023 | 13,15 | ||
| TOTAL | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/03/2023 | 13,15 | Lançada | |
| TOTAL | 13,15 |
