| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA MULHER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES NA CIDADE DE IRAÍ-RS NO DIA 11.03.2023 CFE DCERETO MUNICIPAL No 029/2023 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARTICIPAREM DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES NA CIDADE DE IRAÍ-RS NO DIA 11.03.2023 CFE DCERETO MUNICIPAL No 029/2023 | 800,00 | ||
| 17/03/2023 | LIQ NOTA 226 | 800,00 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2023 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 783,92 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3657/2023 | 16,08 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/03/2023 | 16,08 | Lançada | |
| TOTAL | 16,08 |
