| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 03/2023 | 6.378,60 | 6.378,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 03/2023 | 6.378,60 | ||
| 17/03/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES 03/2023 | 6.378,60 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 6.302,06 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3665/2023 | 76,54 | ||
| TOTAL | 6.378,60 | 6.378,60 | 6.378,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/03/2023 | 76,54 | Lançada | |
| TOTAL | 76,54 |
