| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO MES 03/2023 | 88,18 | 88,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO MES 03/2023 | 88,18 | ||
| 17/03/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO MES 03/2023 | 88,18 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 87,12 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3673/2023 | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,18 | 88,18 | 88,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/03/2023 | 1,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1,06 |
